双柏县红十字会2023年部门预算编制说明

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        双柏县红十字会2023年部门预算编制说明

 

双柏县红十字会2023年预算公开目录

第一部分双柏县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

    第一部分 双柏县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，开展救灾准备，管理备灾救灾设施。

2.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.在辖区内呼吁依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

4.开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

5.在易发意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。

6.组织群众、志愿者参加意外伤害和自然灾害区社会服务、募捐救助活动。

7.协助各级人民政府开展无偿献血宣传发动。

8.开展社会服务及社区红十字服务。

9.组织开展造血干细胞、遗体（器官）捐献。

10.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作。

11.开展其他人道救助工作。

12.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

13.依法在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处分募捐款物。

14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，完成人民政府委托事宜。

（二）机构设置情况

双柏县红十字会共设2个内设机构，包括：综合业务股、救灾备灾中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

无偿捐献工作实现新发展。广泛开展无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官（组织）宣传动员工作，争取省红十字会到双柏举办了1期“三献”知识培训班。全年开展宣传9场次，发放宣传材料3000多份，完成造血干细胞血样采样91例，人体器官志愿捐献登记累计134人，两项工作均超额完成上级下达任务数，同时做好回访等捐献服务，在造血干细胞及人体器官志愿捐献工作上取得了新发展。

人道资源动员实现新突破。把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置。一是强化筹资意识，创新筹资方式，提升互联网在宣传筹资工作中的应用水平，组织“5.8人道公益日博爱家园”、“99公益日”网络筹资16.63万元。二是规范公开捐赠款物收支情况，不断提高社会公信力，全年接收捐赠款物（价值）469.51万元，处于全州各县市红十字系统前列。

推动基层组织建设取得新成效。一是完善红十字基层组织建设。不断加强红十字基层组织的能力建设，切实加强对乡（镇）红十字会的指导和业务培训，引导、调动红十字基层组织发挥好作用。二是加强红十字志愿服务工作。通过完善志愿服务管理体系激活志愿者队伍，壮大志愿服务队伍，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力。三是推进红十字青少年工作。落实好州红十字会、州教体局《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的实施方案》，依托应急救护知识普及和助学项目，推进红十字知识进校园工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入703,751.48元，其中：一般公共预算703,751.48元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年对比：部门财务总收入减少459,904.95元，下降39.52%，主要原因是：2023年部门预算较上年在职人员减少2人，相应的办公经费及人员经费减少；一般公共预算收入减少459,904.95元，下降39.52%，主要原因是：2023年部门预算较上年在职人员减少2人，相应的办公经费及人员经费减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入703,751.48元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入703,751.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703,751.48元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入减少459,904.95元，下降39.52%，减少主要原因是：2023年部门预算较上年在职人员减少2人，相应的办公经费及人员经费减少；一般公共预算财政拨款收入减少459,904.95元，下降39.52%，减少主要原因是：2023年部门预算较上年在职人员减少2人，相应的办公经费及人员经费减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款、收入等与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出703,751.48元。财政拨款安排支出703,751.48元，其中：基本支出703,751.48元，与上年1,163,656.43元对比，减少459,904.95元，下降39.52%，主要原因分析2023年部门预算较上年在职人员减少2人，相应的办公经费及人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比0元对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析我单位部门预算项目支出为0.00元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县红十字会2023年部门财政拨款安排支出703,751.48元，按支出按功能科目分类如下：

1.2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行537,599.86元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、人员公务费。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出68,608.17元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24,380.64元，主要用于支付行政编制人员医疗缴费。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6,413.85元，主要用于支付事业编制人员医疗缴费。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13,686.44元，主要用于补助在职人员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,376.00元，主要用于支付在职人员大病补充保险。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51,686.52元，主要用于补助在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出703,751.48元（基本支出703,751.48元，项目支出0元），其中：

1.301工资福利支出662,798.92元。其中：30101基本工资:158,316.00元,30102津贴补贴:173,520.00元,30103奖金:105,572.00元,30107绩效工资:53,493.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:68,608.17元,30110职工基本医疗保险缴费:30,794.49元,30111公务员医疗补助缴费:13,686.44元,30112其他社会保障缴费:7,122.30元,30113住房公积金:51,686.52元。

2.302商品和服务支出40,952.56元。其中：30201办公费:1,629.56元,30206电费:933.00元,30207邮电费:4,440.00元,30217公务接待费:1,350.00元,30228工会经费:5,600.00元,30239其他交通费用:27,000.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,020.00元，其中：政府采购货物预算1,020.00元、政府采购服务预算1,020.00元、政府采购工程预算1,020.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,350.00元，较上年1,500.00元相比，减少150.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县红十字会部门2023年公务接待费预算为1,350.00元，较上年1,500.00元减少150.00元，下降10.00%，预计本年国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少的主要原因是：单位年初包干的公用经费有限，为保证办公必需的经费支出，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。

双柏县红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“本部门，2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县红十字会部门2023年机关运行经费安排40,952.56元，与上年19,565.00元对比，增加21,387.00元，增长109.31%。增加主要原因是在职行政人员的公务交通补贴纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额（原值，下同）130,656.39元，其中，流动资产10,023.39元，固定资产114,633.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,401.96元，减少的主要原因是本年使用博爱家园项目资金6,623.79元、造血干细胞捐献宣传工作经费10,203.43元等，因此年末结转资金较年初减少，其中，固定资产增加11,955.00元，增加的主要原因是2022年新购置固定资产及补录资产11,955.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

    第二部分双柏县红十字会2023年部门预算表

                  （见附表）

监督索引号53232200376100111